Na putanji finansije -> uf - finansijske omogućeno je da trošak može da se rasporedi po periodima npr. osiguranje.
Unos fakture radite kao i do sad. Za više informacija o unosu možete pročitati uputstvo za unos UF - troškovne fakture.
Da biste mogli da rasporedite trošak po periodima faktura mora da bude snimljena i zatim da na funkcije izaberete opciju raspodela troškova po periodima.
Otvoriće se prozor gde ćete definisati broj meseci i od kog datuma želite da krene raspodela. Uvek povlači datum fakture, ali možete promeniti na datum koji vam odgovara. Takođe definisaćete i konto troška na koji želite da se proknjiži.
Nakon unosa ovih podataka kliknite na Preračunaj raspodelu. U donjem delu tabele prikazaće se raspodela po mesecima i zatim kliknite na snimi.
Za svaki red koji imate u troškovnoj fakturi pojedinačno radite raspodelu.
Ukoliko imate pravo na odbitak pdv-a iznos osnovice će biti povučen za raspodelu. A ukoliko nemate i iznos prethodnog pdv-a će biti uračunat za raspodelu.
U pregledu faktura, faktura za koju je urađena raspodela je drugačije obojena.
Ukoliko ste pogrešno uneli fakturu i želite da je obrišete iz sistema, automatski se briše i raspodela koju ste uradili.
Na putanji knjigovodstvo -> nalozi automatskog knjiženja -> raspodeljeni troškovi možete da vidite za koje ste sve fakture uradili raspodelu. Možete da radite i filter po komitentu.
U ovom pregledu možete da obrišete raspodelu ukoliko ste uneli pogrešan konto, mesto troška ili broj meseci na jednoj stavci fakture, tako što ćete obeležite dati red raspodele i na desni klik miša izabrati opciju obriši raspodeljene troškove po br. dokumenta. Zatim se vratite u fakturu i napravite ponovo raspodelu.
Prilikom knjiženja naloga u knjigovodstvu automatski se knjiži i data raspodela. Ukoliko raspodela prelazi i na narednu godinu pravi se nov nalog knjiženja sa datumima naredne godine. Ukoliko rasknjižavate fakturu vodite računa da obrišete i nalog iz naredne godine.
