Prodaja
Prodaja je podeljena na dva dela. U jednom delu se radi izrada računa, a u drugom delu se nalazi pregled svih napravljenih računa.
Iz pregleda računa možemo da radimo kopiju ili refundaciju računa.
Izrada računa
U okviru izrade računa na tabu prodaje mogu da se vide sve kategorije artikala i da se tako artikal prenese na račun (predviđeno za restoransko poslovanje). Na tabu posebni artikli se nalaze artikli koji se najčešće prodaju, a čiji spisak se podešava u šifarniku artikala. Na tabu dokument definišemo podatke ukoliko pravimo gotovinski ili virmanski račun komitentu. Dok na tabu više računa se nalazi raspored stolova ukoliko je u pitanju restoransko poslovanje.
Artikal možemo da prokucamo na više načina.
Prvi je putem očitavanja barkoda. Postavimo se u polju artikal i očitamo barkod. Automatski će se prokucati 1 komad tog artikla. Ukoliko želimo više komada jednog artikla onda ćemo u polju količina uneti npr. 3 i nakon toga očitati barkod željenog artikla.
Drugi način je pretraga putem koda artikla odnosno interne šifre artikla. Unosimo kod u polju artikal i enterom prenosimo taj artikal na račun.
Treći način je da određeni artikal pronađemo putem naziva. U polju artikal ukucamo deo naziva željenog artikla i enterom potvrdimo unos. Prikazaće se svi artikli koji u sebi sadrže deo tog naziva. Unesite potrebnu količinu, a zatim ili kliknite na "prenesi račun" ili kliknite na enter.
Četvrti način je da kliknemo na artikal koji se nalazi na tabu poseban spisak i na taj način ga prenesemo na račun.
Količinu određenog artikla možemo da povećamo ili smanjimo klikom na dugme "+" ili "-" ili ukoliko smo preuzeli pogrešan artikal možemo da ga obrišemo klikom na dugme "X". Ukoliko želimo da sve artikle sa spiska poništimo i krenemo izradu računa ispočetka kliknućemo na dugme "Poništi".
Kada smo preuzeli sve artikle kliknemo na "Naplati" da prvo definišemo način plaćanja datog računa i da nakon toga račun pustimo na kasu.
Otvara nam se novi prozor gde unosimo iznos i zatim kliknemo da je npr. plaćanje keš. Ukoliko ste prilikom izrade greškom uneli progrešan način plaćanja možete unos da poništite klikom na dugme "C" i zatim unesete ispravan način plaćanja.
Ukoliko će račun biti sa više načina plaćanja onda unesete jedan iznos u polje za unos iznosa plaćanja i kliknete na npr. keš i drugi iznos na drugu vrstu plaćanja npr. kartica.
Kada smo uneli vrstu plaćanja kliknemo na kasu kako bi račun bio pušten na kasu.
Ukoliko pravimo račun koji treba da glasi na pravno lice nakon iskucanih svih artikala koji treba da idu na račun prelazimo na tab dokument i u polju komitent unosimo pravno lice. Pretraga komitenta se radi po internoj šifri, delu naziva ili PIB-u. Ukoliko se radi pretraga po nazivi prikazaće se svi komitenti koji u sebi sadrže deo unesenog naziva. Kada pronađemo željenog komitenta preuzećemo ga.
Izgled računa.
Pregled računa
Pregled svih napravljenih računa možemo da vidimo kada kliknemo na pregled. Definišemo datum za koji hoćemo da vidimo račune i kliknemo na pregled. Klikom na određeni račun možemo da vidimo njegove stavke, kom komitentu smo izdali račun u kojoj vrednosti i kojim način plaćanja je račun plaćen.
Iz pregleda računa možemo da pustimo kopiju računa ili da refundiramo (storniramo) račun.
Kopija računa
Račun kopiramo tako što stanemo na željeni račun i desnim klikom miša izaberemo opciju "kopija računa"
Refundacija računa
Račun refundiramo tako što stanemo na željeni račun i zatim kliknemo na dugme "storno".
U pregledu računa računa možemo da vidimo i račune koje smo stornirali taj dan.
